14 декабря 2017 года состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в связи с этим «Очаково-Матвеевское онлайн» проводит анализ запланированных расходов бюджета на 2018 год.
Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год - 16 262.1 тыс. руб, расходов - 16 262.1 тыс. руб, дефицит/профицит - 0 р.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|
| Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900) | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 11067.4 | ||
| Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское | 01 | 03 | 182.0 | ||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 182.0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 100 | 182.0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 120 | 182.0 |
| Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское | 01 | 04 | 10706.1 | ||
| Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское | 01 | 04 | 31 Б 01 00100 | 1489.7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31 Б 01 00100 | 100 | 1489.7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00100 | 120 | 1489.7 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 8709.3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 100 | 7768.0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 7768.0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 200 | 941.3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 941.3 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 507.1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 100 | 507.1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 507.1 |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 50.0 | ||
| Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 50.0 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 50.0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129.3 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 129.3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 800 | 129.3 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 850 | 129.3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 2990.0 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 2990.0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 2990.0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 200 | 2990.0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 2990.0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 460.8 | ||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 216.0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 216.0 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 500 | 216.0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 216.0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 244.8 | ||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35 Г 01 01100 | 104.0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35 Г 01 01100 | 300 | 104.0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35 Г 01 01100 | 320 | 104.0 |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 140.8 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 300 | 140.8 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 320 | 140.8 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 1743.9 | ||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1543.9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 1543.9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 200 | 1503.9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 1503.9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 800 | 40.0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40.0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 200.0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 200.0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 200 | 200.0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 200.0 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 16262.1 |
Раздел «Общегосударственные вопросы» составляет около 68% всех запланированных расходов.
«Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское» на данный момент включает в себя расходы на оплату проездных: расходы на проезд депутата муниципального округа в расчете стоимости смарт-карты 18.2 тыс. руб. * 10 депутатов. В этот же раздел будут включены расходы на поощрение депутатов за исполнение отдельных государственных полномочий. Поощрения оплачиваются за счёт трансфертов из бюджета Москвы, поэтому неизрасходованная сумма возвращается. В отличие от поощрений главы округа, поощрения депутатам нельзя направить на другие цели. Депутаты сами решают принять эти бонусы или отказаться от них в пользу городского бюджета. Например, на последнем заседании предыдущего состава Совета депутатов было принято решение о поощрении каждого из депутатов на 60000 рублей.
Раздел «Другие общегосударственные вопросы» — уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы, 129 300 рублей.
Резервный фонд составит 50 000 рублей.
Расходы на «Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» составляют более 95% расходов в разделе «Общегосударственные вопросы», и при этом наиболее непрозрачны для анализа со стороны.
Аппарат администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, по информации официального сайта, состоит из 4 человек, включая главу администрации:
Содержание главы администрации — 1 489 700 р
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения - 8 709 300 р, в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов — 7 768 000 р.
- Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд — 941 300 р.
- Прочие расходы в сфере здравоохранения — 507 100.
При этом следует учесть, что при формировании бюджета используются следующие нормативы:
- Медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи: взрослые 52.0 тыс. руб., дети 41.2 тыс. руб.
- Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку — из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего.
- Повышение квалификации и профессиональную переподготовку 15.4 тыс. рублей из расчета 20% от численности администрации, так как в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 « О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
Часть расходов приходится на закупки Администрации. Обычно Администрация преставляет предварительный план закупок на следующий год — канцелярские принадлежности и расходные материалы, ремонт техники, оплата компьютерных программ и пр. Сокращение таких расходов возможно, но нецелесообразно. Однако в расходы на Администрацию обычно включена аренда автомобиля с водителем — в 2017 году на это было потрачено почти 650 000 рублей — и эту статью расхода вполне можно сократить, заменив, например, на услуги такси с оплатой по факту.
Социальная политика включает в себя:
- доплату к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку — из расчета 70.4 тыс. рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел);
- медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52.0 тыс. руб.* 2 чел.).
Расходы на праздничные мероприятия и информирование населения также рассчитываются по нормативам, большей частью именно этих средств Совет депутатов вправе распоряжаться по своему усмотрению. Численность населения округа 12 7942 человек, расчет на одного жителя муниципального округа 37 рублей, итого 4 733 854 р., из них:
- объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий, местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию составляет 2 990 000 р.
- объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 1 743 900 р. (1 743 854 р.)
Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей и по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение)
Руководитель рабочей группы:
Новикова Тамара Васильевна — депутат Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Новиков Сергей Афонасьевич — депутат Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;
Члены рабочей группы:
Лудина Марина Викторовна — руководитель исполкома местного отделения района Очаково-Матвеевское партии «Единая Россия»;
Тимакина Елена Сергеевна — учитель ГБОУ города Москвы «Школа №2025»;
Молотова Марина Юрьевна — учитель ГБОУ города Москвы «Школа №2025»;
Секретарь рабочей группы:
Денисова Ольга Витальевна — советник администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания состоятся 14 декабря 2017 года 18 часов 00 минут в помещении структурного подразделения «Школьное отделение» № 4 ГБОУ города Москвы «Школа № 2025», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.18 (актовый зал).
Похожие статьи:
Новости Очаково-Матвеевское → 21 марта состоится встреча главы управы района Очаково-Матвеевское с жителями
Новости Очаково-Матвеевское → Заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 17.01.2018
Новости Очаково-Матвеевское → Решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года №45-СД
Новости Очаково-Матвеевское → 6 марта состоятся публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав МО Очаково-Матвеевское
Новости Очаково-Матвеевское → Решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года №49-СД